每個食堂都有采購執(zhí)行過程的總體監(jiān)控，包括：負責制定、調整《統(tǒng)采驗收標準》。具體流程化的操作是怎樣的，滿客寶為您揭曉。

各項目經理對項目的采購訂貨驗收全過程負有管理責任；廚師長對訂貨的合理性及食品原材料驗收的質量進行把關；各項目庫管員負責具體向供貨商訂貨，并核對采購的數量。

一、采購計劃

     年度采購計劃即餐分公司各項目年度預算的原材料成本科目；日采購計劃即各項目每日申購、訂貨單。

二、申購

1、項目內按班組進行申購，各班組根據下周菜譜的要求，一線員工向班組長提出申請，班組長根據本班組消耗情況填寫當日的申購單（紙質）報廚師長審核，申購單要明確物品的等級和質量要求。

2、直進直出類物品（蔬菜、生鮮類）由廚師長審核采購的合理性和必要性后，簽字交給庫管員錄入當日訂貨單（電子）；調料、物耗、糧油類、凍貨類、酒水飲料類物品由庫管員根據庫存情況填寫申購單（紙質），交給廚師長審核后，自行錄入當日訂貨單（電子）。

三、訂貨

1、每日19:00前（最后時點），各項目指定人員必須將當日的訂貨單（電子）及送貨要求用項目指定電子郵箱發(fā)至相應指定的供貨商郵箱，同時抄送給餐分綜合部郵箱備查，訂貨人員應電話聯系供貨商確認訂貨信息，如有變動調整，須采取同樣程序。

2、歸屬于統(tǒng)采目錄內的，由同一供貨商負責的零時性補貨、換貨應嚴格執(zhí)行統(tǒng)采的價格、質量標準要求，嚴格驗貨程序，不能特殊對待。

3、對于臨時性、零星性采購，且在統(tǒng)采目錄外的物品，不屬于本制度管理范疇，填寫支出報銷單，走一事一報程序。

四、送貨

1、送貨基本要求：送貨的人員證件齊全（健康證、駕駛證）；送貨的交通工具符合衛(wèi)生標準。

2、供應商應確保按時送貨，送貨遲到超過半個小時，項目可罰乙方當天總采購金額的10％。

3、送貨時間要求及送貨頻次要求須報餐分綜合部備案。各項目訂貨應有一定的計劃性，避免供貨商時間和運輸費用的無謂耗費。

一般情況下送貨頻次：蔬菜、鮮肉類1次/天，其它類別2-3次/周；

特殊情況下（庫存限制或甲方特殊要求）：與供貨商確定合理的送貨頻次和送貨時間。

4、送貨異常情況處理：遇供貨上出現特殊情況（如生病、車禍等），無法正常按要求送貨，各項目應立即通知餐分公司綜合部，采取緊急調用其他供貨商支援、應急調整菜譜、臨時自行采購等措施，千方百計確保正常供餐。

五、驗貨

1、一般情況下，廚師長、庫管員必須親自參與驗貨。特殊情況下，可委托有驗貨能力的人員（切配主管）參與驗貨，但廚師長和庫管員必須簽字確認。調料物耗類由庫管員獨自驗貨；其它品類為庫管員、廚師長共同驗貨。

2、餐分綜合部負責組織驗貨標準的制定和發(fā)布工作；定期根據市場和菜品情況進行修訂；相關標準必須征求各項目廚師長的意見和建議，及時調整，驗收標準見附件3。

3、各項目驗貨人員必須嚴格按照標準和要求驗貨。必須與供貨商保持距離，嚴禁有經濟上往來，嚴禁接受供貨商吃請，不允許串通作假，發(fā)現一起一律嚴懲，從重處理。

4、所送物品質量不合格或者數量不達標，供貨商應及時補貨、換貨，不能影響項目供餐，此類情況發(fā)生，項目經理應做好相關記錄。

5、各項目紙質版的訂貨、驗貨單一式二份（可復寫式），由供貨商打印，每份兒送貨驗貨完畢后，項目經理、廚師長、庫管員、供貨商均簽字確認才有效，一份供貨商留存，一份項目庫管留存（餐分綜合部不定期核查，為巡檢必查內容）。

滿客寶整理的采購流程是收集了多年優(yōu)質客戶的管理經驗所得，希望對相關食堂管理者有所幫助。